PERENCANAAN
REALISASI
SISA PAGU
DEVIASI HAL III
SIMULASI RKK
Perencanaan (307509)
Perencanaan tanggal : 2024-02-28
| KODE | PROGRAM KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP/DETIL | JUMLAH PAGU | BULAN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | |||
| 005.01.WA | Program Dukungan Manajemen | 13.527.168.130 | 813.326.465 | 669.196.905 | 863.263.518 | 995.182.407 | 574.025.429 | 1.056.103.466 | 601.584.080 | 585.505.766 | 575.377.992 | 582.318.813 | 558.799.176 | 1.780.236.511 |
| 1066 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | 13.527.168.130 | 813.326.465 | 669.196.905 | 863.263.518 | 995.182.407 | 574.025.429 | 1.056.103.466 | 601.584.080 | 585.505.766 | 575.377.992 | 582.318.813 | 558.799.176 | 1.780.236.511 |
| 1066.1905.00.EBA | Layanan Dukungan Manajerial Internal | 15.950.000 | 15.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1066.EBA.962 | Layanan Umum | 15.950.000 | 15.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Inventaris Perkantoran CPNS | 15.950.000 | 15.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521252 | Belanja Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel | 15.950.000 | 15.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tes Urine Bebas Narkoba | 15.950.000 | 15.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6986.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 13.511.218.130 | 798.246.465 | 669.196.905 | 863.263.518 | 995.182.407 | 574.025.429 | 1.055.233.466 | 601.584.080 | 585.505.766 | 575.377.992 | 582.318.813 | 558.799.176 | 1.780.236.511 |
| 001 | Gaji dan Tunjangan | 11.911.164.930 | 701.809.388 | 499.209.962 | 663.890.837 | 753.824.964 | 459.398.898 | 939.808.826 | 461.156.440 | 467.698.626 | 467.173.752 | 467.060.473 | 467.450.036 | 1.535.959.126 |
| A | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 11.911.164.930 | 701.809.388 | 499.209.962 | 663.890.837 | 753.824.964 | 459.398.898 | 939.808.826 | 461.156.440 | 467.698.626 | 467.173.752 | 467.060.473 | 467.450.036 | 1.535.959.126 |
| 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 4.234.884.930 | 165.322.000 | 192.301.300 | 348.824.600 | 171.831.100 | 166.343.100 | 337.046.900 | 166.343.100 | 171.120.100 | 171.120.100 | 171.120.100 | 171.120.100 | 2.002.392.430 |
| Belanja Gaji Pokok PNS | 3.488.943.930 | 165.322.000 | 166.343.100 | 178.120.800 | 171.831.100 | 166.343.100 | 166.343.100 | 166.343.100 | 171.120.100 | 171.120.100 | 171.120.100 | 171.120.100 | 1.623.817.230 | |
| Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke-13) | 238.745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.703.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.041.200 | |
| Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke-14) | 238.745.000 | 0 | 0 | 170.703.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.041.200 | |
| Tambahan Kenaikan Gaji | 268.451.000 | 0 | 25.958.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.492.800 | |
| 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 49.000 | 4.258 | 3.783 | 4.619 | 2.036 | 2.674 | 4.540 | 2.300 | 2.330 | 2.256 | 2.211 | 3.000 | 17.122 |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS | 39.000 | 2.129 | 3.783 | 2.353 | 2.036 | 2.674 | 2.274 | 2.300 | 2.330 | 2.256 | 2.211 | 3.000 | 11.654 | |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke-13) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke-14) | 5.000 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.734 | |
| 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 242.170.000 | 17.654.660 | 10.614.290 | 19.083.410 | 9.417.440 | 9.680.990 | 18.819.860 | 9.680.990 | 9.680.990 | 9.680.990 | 9.680.990 | 9.680.990 | 117.321.730 |
| Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 204.152.000 | 8.827.330 | 10.614.290 | 9.680.990 | 9.417.440 | 9.680.990 | 9.417.440 | 9.680.990 | 9.680.990 | 9.680.990 | 9.680.990 | 9.680.990 | 98.108.570 | |
| Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke-13) | 19.009.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.402.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.606.580 | |
| Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (Gaji ke-14) | 19.009.000 | 0 | 0 | 9.402.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.606.580 | |
| 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 48.399.000 | 4.740.576 | 2.736.020 | 2.456.082 | 4.695.316 | 2.588.968 | 4.892.350 | 2.675.884 | 2.821.040 | 2.724.460 | 2.611.226 | 3.000.000 | 14.827.366 |
| Belanja Tunj. Anak PNS | 41.401.000 | 2.370.288 | 2.736.020 | 2.456.082 | 2.350.662 | 2.588.968 | 2.547.696 | 2.675.884 | 2.821.040 | 2.724.460 | 2.611.226 | 3.000.000 | 12.518.674 | |
| Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke-13) | 3.499.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.344.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154.346 | |
| Belanja Tunj. Anak PNS (Gaji ke-14) | 3.499.000 | 0 | 0 | 0 | 2.344.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.154.346 | |
| 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 42.910.000 | 5.760.000 | 2.880.000 | 5.760.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 5.760.000 | 2.340.000 | 3.960.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 4.930.000 |
| Belanja Tunj. Struktural PNS | 36.780.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.340.000 | 3.960.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 4.560.000 | |
| Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke-13) | 3.065.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | |
| Belanja Tunj. Struktural PNS (Gaji ke-14) | 3.065.000 | 0 | 0 | 2.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000 | |
| 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 5.464.980.000 | 410.640.000 | 205.320.000 | 205.050.000 | 410.100.000 | 205.050.000 | 410.100.000 | 205.050.000 | 205.050.000 | 205.050.000 | 205.050.000 | 205.050.000 | -1.496.177.296 |
| Belanja Tunj. Fungsional PNS | 4.534.320.000 | 205.320.000 | 205.320.000 | 205.050.000 | 205.050.000 | 205.050.000 | 205.050.000 | 205.050.000 | 205.050.000 | 205.050.000 | 205.050.000 | 205.050.000 | 2.278.230.000 | |
| Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke-13) | 465.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.280.000 | |
| Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke-14) | 465.330.000 | 0 | 0 | 0 | 205.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.280.000 | |
| 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 991.634.000 | 54.217.454 | 30.776.929 | 29.697.306 | 110.171.212 | 29.697.306 | 110.170.356 | 29.697.306 | 29.697.306 | 29.697.306 | 29.697.306 | 29.697.306 | 505.525.634 |
| Belanja Tunj. PPh PNS | 727.674.000 | 27.108.727 | 30.776.929 | 29.697.306 | 29.698.162 | 29.697.306 | 29.697.306 | 29.697.306 | 29.697.306 | 29.697.306 | 29.697.306 | 29.697.306 | 402.511.734 | |
| Belanja Tunj. PPh PNS (Gaji ke-13) | 131.980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.473.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.506.950 | |
| Belanja Tunj. PPh PNS (Gaji ke-14) | 131.980.000 | 0 | 0 | 0 | 80.473.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.506.950 | |
| 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 116.658.000 | 13.180.440 | 6.662.640 | 12.383.820 | 6.010.860 | 6.010.860 | 12.383.820 | 6.010.860 | 6.010.860 | 6.662.640 | 6.662.640 | 6.662.640 | 34.606.140 |
| Belanja Tunj. Beras PNS | 116.658.000 | 6.590.220 | 6.662.640 | 12.383.820 | 6.010.860 | 6.010.860 | 12.383.820 | 6.010.860 | 6.010.860 | 6.662.640 | 6.662.640 | 6.662.640 | 34.606.140 | |
| 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 357.720.000 | 0 | 32.770.000 | 24.211.000 | 23.942.000 | 22.000.000 | 24.211.000 | 24.211.000 | 24.211.000 | 24.211.000 | 24.211.000 | 24.211.000 | 109.531.000 |
| Belanja Uang Makan PNS | 357.720.000 | 0 | 32.770.000 | 24.211.000 | 23.942.000 | 22.000.000 | 24.211.000 | 24.211.000 | 24.211.000 | 24.211.000 | 24.211.000 | 24.211.000 | 109.531.000 | |
| 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 22.960.000 | 3.290.000 | 1.645.000 | 2.920.000 | 1.275.000 | 1.645.000 | 2.920.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 2.685.000 |
| Belanja Tunjangan Umum PNS | 19.680.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.275.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.645.000 | 1.955.000 | |
| Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke-13) | 1.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000 | |
| Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke-14) | 1.640.000 | 0 | 0 | 1.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.000 | |
| 511157 | Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim | 388.800.000 | 27.000.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 240.300.000 |
| Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim | 388.800.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 240.300.000 | |
| 002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 1.600.053.200 | 96.437.077 | 169.986.943 | 199.372.681 | 241.357.443 | 114.626.531 | 115.424.640 | 140.427.640 | 117.807.140 | 108.204.240 | 115.258.340 | 91.349.140 | 244.277.385 |
| A | Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran | 583.370.200 | 8.243.000 | 58.176.000 | 102.222.000 | 54.417.000 | 57.576.000 | 56.191.000 | 57.151.000 | 55.271.000 | 55.446.000 | 56.644.200 | 51.946.000 | 108.003.000 |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 548.521.000 | 8.408.000 | 54.422.000 | 94.957.000 | 53.417.000 | 53.576.000 | 53.191.000 | 53.151.000 | 53.271.000 | 53.446.000 | 52.853.000 | 51.946.000 | 108.003.000 |
| Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor | 17.684.000 | 1.501.000 | 2.572.000 | 3.278.000 | 1.761.000 | 1.850.000 | 1.445.000 | 1.445.000 | 1.445.000 | 1.500.000 | 887.000 | 0 | 0 | |
| THR Satpam | 11.493.000 | 0 | 0 | 11.493.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THR Pramubakti | 20.898.000 | 0 | 0 | 20.898.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| THR Pengemudi | 7.662.000 | 0 | 0 | 7.662.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pengemudi | 91.944.000 | 0 | 7.662.000 | 7.662.000 | 7.662.000 | 7.662.000 | 7.662.000 | 7.662.000 | 7.662.000 | 7.662.000 | 7.662.000 | 7.662.000 | 15.324.000 | |
| Satpam | 137.916.000 | 0 | 11.493.000 | 11.493.000 | 11.493.000 | 11.493.000 | 11.493.000 | 11.493.000 | 11.493.000 | 11.493.000 | 11.493.000 | 11.493.000 | 22.986.000 | |
| Pramubakti | 250.776.000 | 0 | 20.898.000 | 20.898.000 | 20.898.000 | 20.898.000 | 20.898.000 | 20.898.000 | 20.898.000 | 20.898.000 | 20.898.000 | 20.898.000 | 41.796.000 | |
| Langgan Surat Kabar/Berita/Majalah | 1.380.000 | 1.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Air Minum/Galon | 1.198.000 | 60.000 | 220.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 100.000 | 118.000 | |
| Biaya Penjilidan/Cetak/Cek | 7.570.000 | 1.263.000 | 84.000 | 0 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 4.793.000 | |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 34.849.200 | 8.078.000 | 3.754.000 | 7.265.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.791.200 | 0 | 0 |
| Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran | 34.849.200 | 4.039.000 | 3.754.000 | 7.265.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.791.200 | 0 | 0 | |
| B | LANGGANAN DAYA DAN JASA | 232.248.000 | 18.488.777 | 19.744.353 | 18.449.500 | 18.208.800 | 18.560.800 | 18.597.640 | 18.568.640 | 18.758.140 | 19.001.240 | 19.043.140 | 19.133.140 | 25.693.830 |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 210.000.000 | 35.000.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 |
| Langganan Internet | 210.000.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 1.278.000 | 0 | 101.000 | 0 | 0 | 70.000 | 79.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 678.000 |
| Biaya Pengiriman Surat Dinas | 1.278.000 | 0 | 101.000 | 0 | 0 | 70.000 | 79.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 678.000 | |
| 522112 | Belanja Langganan Telepon | 1.200.000 | 116.154 | 86.453 | 0 | 60.100 | 60.100 | 87.940 | 87.940 | 87.940 | 87.940 | 87.940 | 87.940 | 407.630 |
| Langganan Telepon | 1.200.000 | 58.077 | 86.453 | 0 | 60.100 | 60.100 | 87.940 | 87.940 | 87.940 | 87.940 | 87.940 | 87.940 | 407.630 | |
| 522113 | Belanja Langganan Air | 17.040.000 | 1.861.400 | 676.900 | 949.500 | 648.700 | 930.700 | 930.700 | 930.700 | 1.100.200 | 1.343.300 | 1.375.200 | 1.465.200 | 5.758.200 |
| Langganan Air (PDAM) | 17.040.000 | 930.700 | 676.900 | 949.500 | 648.700 | 930.700 | 930.700 | 930.700 | 1.100.200 | 1.343.300 | 1.375.200 | 1.465.200 | 5.758.200 | |
| 522141 | Belanja Sewa | 2.730.000 | 0 | 1.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| Sewa Web Hosting | 2.730.000 | 0 | 1.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | |
| C | PEMELIHARAAN KANTOR | 499.772.000 | 44.407.500 | 52.106.790 | 69.963.181 | 148.542.243 | 31.991.731 | 30.128.000 | 38.393.000 | 34.700.000 | 11.300.000 | 12.460.000 | 10.150.000 | 32.189.555 |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 299.440.000 | 71.542.000 | 16.581.000 | 10.921.400 | 144.299.425 | 26.397.175 | 25.000.000 | 32.030.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor | 16.560.000 | 16.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pemeliharaan Gedung Kantor | 282.880.000 | 2.651.000 | 16.581.000 | 10.921.400 | 144.299.425 | 26.397.175 | 25.000.000 | 32.030.000 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 523119 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | 78.300.000 | 8.576.000 | 28.084.000 | 44.758.182 | 1.169.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas | 7.830.000 | 0 | 7.830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pemeliharaan Rumah Dinas | 70.470.000 | 4.288.000 | 20.254.000 | 44.758.182 | 1.169.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 122.032.000 | 8.697.000 | 7.441.790 | 14.283.599 | 3.073.000 | 5.594.556 | 5.128.000 | 6.363.000 | 9.700.000 | 11.300.000 | 12.460.000 | 10.150.000 | 32.189.555 |
| Pemeliharaan Server | 1.200.000 | 0 | 0 | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | |
| Pemeliharaan CCTV | 2.000.000 | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 880.000 | |
| Pemeliharaan Printer | 9.150.000 | 0 | 580.000 | 0 | 0 | 350.000 | 50.000 | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 4.170.000 | |
| Pemeliharaan PC | 15.330.000 | 0 | 0 | 3.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.950.000 | |
| Pemeliharaan Laptop/Notebook | 18.980.000 | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 500.000 | 0 | 700.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 13.640.000 | |
| Bahan Bakar Genset | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.000 | |
| Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 | 53.808.000 | 3.616.500 | 6.440.790 | 7.198.944 | 2.873.000 | 3.744.556 | 4.228.000 | 4.203.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 1.503.210 | |
| Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 | 9.504.000 | 382.000 | 421.000 | 1.314.655 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 650.000 | 650.000 | 750.000 | 650.000 | 3.086.345 | |
| Pemeliharaan Genset | 695.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.000 | |
| Pemeliharaan AC Split | 10.980.000 | 350.000 | 0 | 750.000 | 0 | 500.000 | 350.000 | 750.000 | 750.000 | 1.150.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 3.880.000 | |
| D | PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL | 89.608.000 | 0 | 25.734.000 | 4.798.000 | 4.798.000 | 4.798.000 | 4.798.000 | 6.550.000 | 4.798.000 | 14.142.000 | 4.798.000 | 4.798.000 | 9.596.000 |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 32.032.000 | 0 | 20.936.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.752.000 | 0 | 9.344.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim | 28.032.000 | 0 | 16.936.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.752.000 | 0 | 9.344.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Pakaian Kerja Satpam | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pakaian Kerja Pengemudi/Pramubakti | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 57.576.000 | 0 | 4.798.000 | 4.798.000 | 4.798.000 | 4.798.000 | 4.798.000 | 4.798.000 | 4.798.000 | 4.798.000 | 4.798.000 | 4.798.000 | 9.596.000 |
| Honor Pengelola PNBP | 3.600.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | |
| Honor Bendahara Pengeluaran | 7.848.000 | 0 | 654.000 | 654.000 | 654.000 | 654.000 | 654.000 | 654.000 | 654.000 | 654.000 | 654.000 | 654.000 | 1.308.000 | |
| Honor Pejabat Pembuat Komitmen | 14.016.000 | 0 | 1.168.000 | 1.168.000 | 1.168.000 | 1.168.000 | 1.168.000 | 1.168.000 | 1.168.000 | 1.168.000 | 1.168.000 | 1.168.000 | 2.336.000 | |
| Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM | 6.000.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | |
| Honor Kuasa Pengguna Anggaran | 14.448.000 | 0 | 1.204.000 | 1.204.000 | 1.204.000 | 1.204.000 | 1.204.000 | 1.204.000 | 1.204.000 | 1.204.000 | 1.204.000 | 1.204.000 | 2.408.000 | |
| Honor Staf Pengelola Keuangan | 11.664.000 | 0 | 972.000 | 972.000 | 972.000 | 972.000 | 972.000 | 972.000 | 972.000 | 972.000 | 972.000 | 972.000 | 1.944.000 | |
| E | HAK DAN KEUANGAN FASILITAS HAKIM DAN HAKIM ADHOC | 140.400.000 | 17.550.000 | 0 | 3.510.000 | 14.040.000 | 0 | 3.510.000 | 14.040.000 | 0 | 3.510.000 | 17.550.000 | 0 | 66.690.000 |
| 522141 | Belanja Sewa | 140.400.000 | 35.100.000 | 0 | 3.510.000 | 14.040.000 | 0 | 3.510.000 | 14.040.000 | 0 | 3.510.000 | 17.550.000 | 0 | 66.690.000 |
| Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim | 140.400.000 | 17.550.000 | 0 | 3.510.000 | 14.040.000 | 0 | 3.510.000 | 14.040.000 | 0 | 3.510.000 | 17.550.000 | 0 | 66.690.000 | |
| F | PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN | 855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kudapan/Snack | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bahan/Spanduk/Dokumentasi | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | RAPAT KOORDINASI INTERNAL | 2.460.000 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.000 | 0 | 0 | 780.000 | 0 |
| 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 2.460.000 | 1.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.000 | 0 | 0 | 780.000 | 0 |
| Kudapan/Snack | 2.460.000 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.000 | 0 | 0 | 780.000 | 0 | |
| H | KOORDINASI KE TINGKAT BANDING | 32.172.000 | 1.415.000 | 7.080.600 | 430.000 | 1.351.400 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.440.000 | 3.440.000 | 3.340.000 | 4.763.000 | 3.012.000 | 0 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 32.172.000 | 2.830.000 | 7.080.600 | 430.000 | 1.351.400 | 1.700.000 | 2.200.000 | 3.440.000 | 3.440.000 | 3.340.000 | 4.763.000 | 3.012.000 | 0 |
| Transport Riil | 5.760.000 | 0 | 815.000 | 0 | 0 | 440.000 | 570.000 | 670.000 | 670.000 | 670.000 | 948.000 | 977.000 | 0 | |
| Penginapan | 7.212.000 | 585.000 | 1.365.600 | 0 | 341.400 | 400.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 520.000 | 1.365.000 | 775.000 | 0 | |
| Uang Harian | 19.200.000 | 830.000 | 4.900.000 | 430.000 | 1.010.000 | 860.000 | 1.010.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.450.000 | 1.260.000 | 0 | |
| I | KONSULTASI KE KANWIL/KPKNL | 7.960.000 | 1.430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430.000 | 0 | 1.465.000 | 0 | 1.530.000 | 2.105.000 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 7.960.000 | 2.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430.000 | 0 | 1.465.000 | 0 | 1.530.000 | 2.105.000 |
| Uang Harian | 4.040.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | 440.000 | |
| Penginapan | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 1.400.000 | |
| Transport Riil | 1.920.000 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 | 0 | 265.000 | 0 | 330.000 | 265.000 | |
| J | KONSULTASI KE PUSAT | 11.208.000 | 4.062.800 | 7.145.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 11.208.000 | 8.125.600 | 7.145.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penginapan | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uang Harian | 3.010.000 | 860.000 | 2.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Transport Riil | 6.098.000 | 3.202.800 | 2.895.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |